Можно сформировать с помощью групповой обработки справочников и документов. Находится она в меню «Сервис»:

В поле «Тип объекта» выберем «Документы»:


С помощью кнопки «Добавить» добавляем в табличную часть вид документов, реестр которых нам надо сформировать (например «Реализация товаров и услуг»):

Можно установить дополнительные фильтры, предположим нам надо сформировать реестр документов за определенный период — с 01.01.2010 г. по 27.04.2010 г. В разделе «Отбор» с помощью кнопки «Добавить» добавляем отбор по дате:


В поле «Тип сравнения» выбираем интервал, в поле значение устанавливаем начальную и конечную дату интервала:


Дополнительный отбор по интервалу установлен, нажимаем внизу кнопку «Отобрать». Программа переводит нас на закладку «Обработка» и мы видим список документов, отобранных по установленным условиям. Остается выбрать действие: «Печать документов» и «Реестр документов».


Нажимаем кнопку «Выполнить» и получаем реестр документов «Реализация товаров и услуг» за период с 01.01.2010 г. по 27.04.2010 г.:

Групповая обработка справочников и документов очень полезный инструмент для бухгалтера. Многочисленные варианты использования этой обработки будут рассмотрены в следующих статьях.

Для обмена реестрами используется электронная почта, поэтому прежде всего нужно настроить учетную запись электронной почты в программе, если она еще не настроена. Для этого необходимо перейти в раздел Администрирование, выбрать пункт Органазйер , в открывшейся форме выбрать Настройку системной учетной записи электронной почты и ввести данные электронной почты, которую планируется использовать для отправки и получения реестров (рис. 1). Учетная запись электронной почты, которую планируется использовать для получения реестров от поставщиков (например, e -mail предприятия, бухгалтера), обязательно должна быть настроена для получения электронной почты (чекбокс Для получения почты ).

Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP - это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 2).

Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (чекбокс Для получения почты ) и при необходимости настроить учетную запись для этого.

Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»

Отчет Реестр счетов-фактур выданных за налоговый период формируется из раздела Продажи - Отчеты по НДС . Счета-фактуры по операциям реализации покупателю и счета-фактуры по авансам, полученным от покупателя, выводятся в отчет отдельными разделами.

В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*

Примечание : * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать РИБ. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.

Реестр выгружается в файл.xml. Файл может быть отправлен по электронной почте покупателю непосредственно из формы отчета (рис. 3).

При этом к письму вместе с файлом.xml будет приложен реестр в формате.xls, чтобы покупатель мог его при необходимости просмотреть, распечатать. Адрес электронной почты контрагента в письме автоматически заполнится из карточки контрагента (рис. 4).

Кроме того, файл выгрузки может быть передан покупателю другими способами (по электронной почте). Покупатель сможет использовать выгруженный реестр в.xml для автоматической сверки с данными своей информационной базы, если программа покупателя поддерживает такую возможность.

В печатной форме реестра и в.xml файле хранится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр. Эта дата будет полезна при многократной сверке данных за налоговый период (например, помесячно).

Покупатель загружает полученные.xml файлы в форме Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки (рис. 5). Если ранее реестр поставщика за отчетный период был загружен, данные будут заменены на более актуальные.

Есть возможность загрузить реестры сразу из электронной почты по всем контрагентам, приславшим реестры для всех организаций, которые заведены в информационной базе.

Также есть возможность загрузить реестры из файла (рис. 6).

Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»

Отчет Реестр счетов-фактур полученных отчет открывается из раздела Покупки - Отчеты по НДС. Счета-фактуры по операциям поступления от поставщика и счета-фактуры по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.

В реестр включаются все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 7).

Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»

Отчет доступен из раздела Покупки - Отчеты по НДС (рис. 8).

Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.

В сверке участвуют все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).

Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:

• данные совпадают;
• счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует в базе организации;
• счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует у контрагента;
• данные расходятся в суммах.

Отсутствие счета-фактуры по данным организации или по данным поставщика, а также отличия в суммах считаются расхождениями. Строки с расхождениями отображаются в отчете дважды – «по нашим данным» и «по данным поставщики) и выделяются в отчете красным цветом (рис. 9).

Сверку можно провести как по конкретному поставщику, так и по всем поставщикам организации. Во втором случае контрагенты будут сгруппированы по следующим группам:

• Обнаружены расхождения данных поставщиков с нашими данными;
• Данные поставщиков отсутствуют. Сверка не проведена;
• Данные поставщиков совпадают с нашими данными. Расхождений не обнаружено.

По каждой группе будет указано количество попавших в нее поставщиков. Группы можно разворачивать до сверок с каждым конкретным поставщиком.

Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 10)., расчетам по авансам , формированию книг покупок и продаж.

Ознакомиться с порядком заполнения новой декларации по НДС , понять для себя какие разделы необходимо сдавать в зависимости от совершаемых операций.

Организовать взаимодействие с ФНС напрямую, без длительных выгрузок и загрузок в сторонние приложения прямо в «1С:Бухгалтерии 8» и других программах, в которые включен сервис 1С-Отчетность .

Использовать системы электронного документооборота (1С-Такском), встроенные в программы "1С:Предприятия". Это существенно снизит риск расхождения сведений книг покупок и продаж у взаимодействующих контрагентов.

Регулярно проводить сверку по НДС с контрагентами с помощью новой возможности подсистемы НДС по автоматической сверке счетов-фактур.

Проводить тщательную проверку контрагентов по базам ФНС с помощью сервиса 1С:Контрагент : при включении нового контрагента в справочник «1С:Бухгалтерии 8», при оформлении документов, при формировании деклараций.

Следить за наиболее значимыми изменениями законодательства в части НДС.

Быть в курсе новостей, получать актуальную и надежную информацию по поддержке нового порядка в информационной системе 1С:ИТС , на сайте сайт, в журнале БУХ.1С.

Сверка с контрагентами счетов-фактур в «1С:Бухгалтерия 8»

«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью!

«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью! Появление трех новых отчетов призвано облегчить работу бухгалтеров с контрагентами и сделать ведение учета по НДС эффективнее и проще.

С помощью этой статьи в виде пошаговой инструкции Вы научитесь использовать в работе эти отчеты и наверняка испробуете новые возможности на практике.

Для чего нужно настраивать учетную запись?

Чтобы сверка НДС с контрагентами была успешно проведена, а обмен информацией с поставщиками был быстрым и легким, Вам сначала необходимо настроить учетную запись. Учетная запись привязывается к конкретному электронному адресу.

Чтобы указать Ваш электронный адрес, необходимо выполнить следующий путь в системе: Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи электронной почты.

Не забудьте поставить галочку в графе Для получения почты , чтобы Вы могли не только отправлять, но и получать реестры от контрагентов. Проверьте, правильно ли указаны настройки для входящих и исходящих сообщений. Наш совет – используйте протокол IMAP для сервера входящей почты.

Счет-фактура по НДС : отправляем данные контрагентам

Чтобы сформировать отчет «Реестр счетов-фактур выданных», необходимо перейти в раздел Продажи – Отчеты о НДС.

Все счета-фактуры, выставленные покупателям организацией, включаются в этот реестр. Вы можете выгрузить данные в xml-файл и отправить покупателю прямо из формы отчета, не совершая лишних движений. Адрес покупателя заполняется автоматически: данные подставляются программой из карточки контрагента.

Покупатель получает письмо, содержащее данные и в формате xml, и xls.

Загрузить полученные реестры в формате xml можно, нажав на кнопку Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки . Если у вас в почте содержатся несколько реестров по контрагентам, то можно разом загрузить их (при условии, что все контрагенты уже заведены в информационную базу).

Также в программе реализована возможность загружать реестры для сверки из файла.

Счет-фактура по НДС : получаем данные от контрагента

Перейдите в раздел Покупки – отчеты по НДС, чтобы просмотреть отчет «Реестр счетов-фактур полученных». В этот раздел включаются все счета-фактуры, которые получила компания от своих контрагентов.

Сверка НДС с контрагентами : формируем отчет о сверке счетов-фактур

Выгрузить отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком» можно, перейдя в раздел Покупки – Отчеты по НДС . В печатной форме сверки используются данные как поставщика, так и покупателя.

Сверка с контрагентами может иметь следующие результаты:

• Данные поставщика и контрагента совпадают;
• Счет-фактура с таким номером или датой отсутствует в базе контрагента или поставщика;
• Расхождение в суммах счетов-фактур контрагента или поставщика.

Если программой обнаружено расхождение в датах или сумме, то такой счет-фактура по НДС выделяется красным цветом и заносится в отчет два раза – по данным поставщика и по данным покупателя. Сверку можно провести как по одному отдельному поставщику, так и по всем контрагентам организации.

В программе можно расшифровать результаты сверки.

Если сверка с контрагентами закончилась, и Вы увидели форму отчета зеленого цвета, то это повод для радости: программа обнаружила отсутствие расхождений счетов-фактур с контрагентами. Можно смело готовить декларацию по НДС!

ООО «Внедренческий центр АСП» желает Вам всегда получать результаты с зеленой формой при сверке счетов-фактур!

Сверить с контрагентами данные из книги покупок и продаж можно и с помощью «СБиС++ Электронная отчетность». Все подробности о том, как это сделать – . Получить всю важную информацию о ваших контрагентах и проверить их на благонадежность можно в разделе «Проверка контрагентов» . Если Вам интересно, как грамотно составить акт сверки при работе с контрагентами по взаимозачету, то ответ на этот вопрос и нюансы по работе с актами сверки расчетов Вы сможете найти нашей новой статье, которая появится в нашем блоге в ближайшее время. Составление актов сверки в 1С – это то, что сделает Вашу работу проще. Следите за обновлениями!

Я уже рассказывала про новую возможность сверки счетов-фактур в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0, она доступна начиная с версии 3.0.39.53. Однако в версии 3.0.40.31, которая вышла 10 июня 2015 года, все отчеты, использующиеся для сверки счетов-фактур, были объединены в один сервис под названием «Сверка данных учета НДС».

И в этой статье мы разберем, как можно использовать данный сервис для проведения сверки в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0, интерфейс «Такси».

Сервис «Сверка данных учета НДС» дает возможность запрашивать, получать и загружать данные от контрагентов, не выходя из программы. Для работы с сервисом заходим в раздел «Отчеты», а затем в группу «Отчеты по НДС».

Сам сервис включает пять разделов: Сверка, Запросы поставщикам, Ответы поставщиков, Запросы покупателей и Настройки. Сверку можно провести в пределах одного налогового периода. В случае, если налоговый период еще не закончен, отчет будет сформирован на текущую дату. Указать период можно в специальном поле.

Раздел «Сверка»

В этом разделе отражаются сведения о соответствии счетов-фактур покупателя и данных из счетов-фактур продавца. Данный отчет сверяет информацию из базы покупателя и реестров счетов-фактур, которые получены от поставщика, с помощью кнопки «Сверить».

Если реестры счетов-фактур от поставщиков в программу еще не загружены, то появится сообщение об этом. Сделать запрос реестров у поставщиков можно из этого раздела, нажав на кнопку «Запросить реестры».

Раздел «Запросы поставщикам»

В данный раздел можно попасть двумя способами: перейти на закладку «Запросы поставщикам» или нажать на кнопку «Запросить реестры» в разделе «Сверка».

В этом разделе можно увидеть информацию о поставщиках, которые выставляли счета-фактуры в выбранном периоде для сверки.

Программа автоматически анализирует учетные данные и на их основании определяет статус реестра поставщика. Они могут иметь следующие значения:

• Не запрошен – в указанном налоговом периоде реестр у поставщика еще не запрашивался;
• Запрошен – запрос реестра был отправлен поставщику
• Ожидает загрузки – реестр, прислан поставщиком, но еще не загружен в программу;
• Устарел – учетные данные изменились, в программе появились счета-фактуры, не включенные в реестр;
• Готов к сверке – реестр поставщика загружен и готов к проведению сверки.

Запросить реестры можно, нажав на одноименную кнопку. Выбранным поставщикам автоматически рассылаются письма с запросами. В письме находится инструкция по отправке реестра счетов-фактур из программ «1С» и XML-файл с запросом с данные для программы поставщика.

Раздел «Ответы поставщиков»

В этом разделе находится информация о реестрах счетов-фактур, полученных от поставщиков. В списке можно увидеть информацию о поставщике, дату формирования реестра и дату отправки запроса. Нажатием на кнопку «Загрузить», реестры, отмеченные флагом, загружаются в программу. Чтобы посмотреть загруженные реестры необходимо нажать на кнопку «Загруженные» в правом верхнем углу.

Раздел «Запросы покупателей»

В этом разделе показываются все запросы реестров от покупателей. Здесь можно увидеть информацию о покупателе, дату отправки запроса, сумме (по данным покупателя) за налоговый период. Также здесь показывается статус запроса. Статус «Не отвечено» имеют реестры, по которым еще не был отправлен ответ. Чтобы создать ответ, необходимо нажать на кнопку «Ответить», по выделенным запросам, программа сформирует реестры счетов-фактур и отправит их покупателям по электронной почте.